الفوترة الإلكترونية زاتكا: وش تتطلبه من المنشآت السعودية
من ديسمبر 2021، الفاتورة الإلكترونية صارت إلزامية للمنشآت المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة بالسعودية. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) تسمي هذا "فاتورة"، وهو مو أمر اختياري تقدر تأجله لحد يجي تدقيق يجبرك عليه. لو تبيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة في السعودية، الفوترة الإلكترونية زاتكا تنطبق عليك من الآن.
بوكسارة يدمج الفوترة الإلكترونية زاتكا في كل فاتورة تلقائيًا، فتكون متوافق من أول فاتورة ترسلها، مو بعد مشروع إعداد منفصل. هذي الصفحة تشرح وش تتطلبه زاتكا فعليًا، وكيف يتعامل بوكسارة معه.
وش هي الفوترة الإلكترونية زاتكا (فاتورة)؟
الفوترة الإلكترونية زاتكا تستبدل الفاتورة الورقية أو PDF اللي كانت المنشآت تسلّمها أو ترسلها بالإيميل للعميل، بفواتير إلكترونية منظّمة الهيكل، تحمل حقول محددة، وحسب نوع الفاتورة، رمز استجابة سريعة أو توقيع رقمي يُتحقق منه عبر أنظمة زاتكا. هدف زاتكا من هذا تقليل التهرب الضريبي وتحسين دقة التقارير الضريبية على مستوى الاقتصاد كامل. من جهة المنشأة، هذا يعني إن الفاتورة اللي ترسلها لازم تحقق معيار تقني، مو بس تبدو احترافية.
المرحلة الأولى مقابل المرحلة الثانية — وش الفرق
زاتكا طبّقت الفوترة الإلكترونية على مراحل، والمرحلتان تتطلبان أشياء مختلفة من برنامج الفوترة عندك.
- المرحلة الأولى (الإصدار) — نافذة منذ ديسمبر 2021. الفواتير لازم تُنشأ إلكترونيًا، بصيغة منظمة، بالحقول المطلوبة ورمز استجابة سريعة للفواتير الضريبية المبسّطة. بوكسارة متوافق بالكامل مع المرحلة الأولى اليوم.
- المرحلة الثانية (الربط) — تُطبّق على دفعات حسب حجم المنشأة منذ 2023. الفواتير لازم تُنشأ بصيغة XML، تحمل ختم إلكتروني تشفيري، وتُرسل لزاتكا للتخليص (بين الشركات) أو للإبلاغ (للمستهلك) في وقت شبه فوري، عبر ربط مباشر مع منصة زاتكا. تكامل المرحلة الثانية عند بوكسارة قيد التطوير الفعلي — شوف صفحة المرحلة الثانية زاتكا عشان تعرف وين وصلنا.
رمز الاستجابة السريعة ومتطلبات الفاتورة الضريبية
كل فاتورة ضريبية مبسّطة تحت نظام زاتكا لازم تحمل رمز استجابة سريعة يقدر العميل، أو زاتكا نفسها، يمسحه للتحقق من تفاصيل الحركة الأساسية. الفاتورة الضريبية الكاملة — تُستخدم عادة للبيع بين الشركات — لها متطلبات حقول مختلفة. الخطأ في هذا مو مسألة شكلية، ممكن يعني إن الفاتورة ما تُعتبر متوافقة أصلًا. بوكسارة يولّد رمز الاستجابة السريعة والحقول الصحيحة تلقائيًا حسب نوع الفاتورة، ونغطي هذا بالتفصيل في صفحة رمز الاستجابة السريعة للفواتير.
كيف يتعامل بوكسارة مع الامتثال لزاتكا
الامتثال مو خانة تعلّم عليها مرة وحدة، هو شي البرنامج لازم يواكبه صح في كل فاتورة، باستمرار. هذا اللي يصير في بوكسارة:
- كل فاتورة تحمل الحقول المطلوبة ورمز الاستجابة السريعة تلقائيًا — تعبّي فاتورة عادية، والامتثال يصير بالخلفية.
- فواتير بلغتين عربي وإنجليزي، لأن الامتثال لزاتكا ومستندات واضحة للعميل كلاهما يهم.
- الأساس التقني للمرحلة الثانية شغّال حاليًا، تقدر تتابعه في صفحة تكامل واجهة برمجة التطبيقات زاتكا للتفاصيل التقنية.
- الامتثال يتحدث كل ما تغيّرت قواعد زاتكا — لأن بوكسارة سحابي، تغيير في القاعدة ما يتطلب منك تثبيت نسخة جديدة.
مين لازم يلتزم
أي منشأة مسجّلة بضريبة القيمة المضافة في السعودية تصدر فواتير ضريبية تحتاج فوترة إلكترونية متوافقة مع زاتكا، سواء تبيع لشركات ثانية (B2B) أو مباشرة للمستهلك (B2C) — المتطلبات تختلف شوي بين الاثنين، لكن ما فيه إعفاء لأي منهما. لو منشأتك مسجّلة بضريبة القيمة المضافة وتصدر فواتير بدون رمز استجابة سريعة أو الحقول المنظّمة المطلوبة اليوم، هذي فجوة امتثال تستاهل تُسد قبل ما زاتكا تسدها عنك.
تجنّب أخطاء الامتثال الشائعة
أكثر خطأ نشوفه هو التعامل مع الفوترة الإلكترونية كإعداد مرة وحدة بدل متطلب مستمر — استخدام برنامج كان متوافق وقت التسجيل بس ما تحدث مع تقدم مراحل زاتكا. ثاني أكثر خطأ هو الخلط بين الفوترة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة نفسها: الفوترة الإلكترونية كيف تنشئ وترسل الفاتورة، والضريبة هي الحساب والإقرار وراءها. تحتاج الاثنين صح، ولهذا أدواتنا لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية موجودة في نفس المنتج مو منتجين منفصلين.
ابدأ الآن
تقدر ترسل أول فاتورة متوافقة مع زاتكا على خطة بوكسارة المجانية اليوم، بدون بطاقة ائتمان. الإعداد جزء من إنشاء ملف منشأتك، مو مشروع إعداد منفصل. شوف صفحة الأسعار لمعرفة اللي كل فئة تشمله، أو ابدأ مجانًا الآن.
الأسئلة الشائعة
وش الفوترة الإلكترونية زاتكا وهل هي إلزامية؟
الفوترة الإلكترونية زاتكا، وتُعرف أيضًا بـ"فاتورة"، هي نظام الفوترة الإلكترونية السعودي، وصارت إلزامية للمنشآت المسجّلة بضريبة القيمة المضافة منذ ديسمبر 2021. المرحلة الثانية، اللي تضيف الربط اللحظي بزاتكا، تُطبّق على دفعات حسب حجم المنشأة.
هل بوكسارة متوافق مع المرحلة الثانية من زاتكا؟
بوكسارة متوافق بالكامل مع المرحلة الأولى من زاتكا اليوم. تكامل المرحلة الثانية للربط اللحظي والإبلاغ قيد التطوير الفعلي — شوف صفحة المرحلة الثانية زاتكا لآخر تحديث.
وش يصير لو فواتيري ما كانت متوافقة مع زاتكا؟
الفوترة غير المتوافقة ممكن تنتج عنها غرامات من زاتكا، وفي بعض الحالات الفاتورة الناقصة حقل مطلوب أو رمز استجابة سريعة قد ما تُعتبر صحيحة لأغراض ضريبية. هذا خطر حقيقي، مو مجرد شكليات.
منشآت B2C تحتاج فوترة إلكترونية زاتكا كذلك؟
نعم. منشآت B2B وB2C المسجّلة بضريبة القيمة المضافة تحتاج فوترة إلكترونية متوافقة مع زاتكا، رغم إن المتطلبات المحددة — التخليص لـB2B والإبلاغ لـB2C — تختلف بين الاثنين.
كيف يشتغل رمز الاستجابة السريعة على فواتير زاتكا الضريبية؟
رمز الاستجابة السريعة على فاتورة متوافقة مع زاتكا يشفّر تفاصيل الحركة الأساسية — مثل الرقم الضريبي للبائع وإجمالي الفاتورة ومبلغ الضريبة — بحيث يُمسح ويُتحقق منه. بوكسارة يولّده تلقائيًا على كل فاتورة تنطبق عليها المتطلب.
الفوترة الإلكترونية زاتكا نفس ضريبة القيمة المضافة؟
لا. الفوترة الإلكترونية هي كيف تُنشأ وتُرسل الفواتير، بينما ضريبة القيمة المضافة هي الضريبة نفسها، تُحسب وتُقدّم إقرارها بشكل منفصل. المنشأة تحتاج الاثنين صح، وبوكسارة يغطي الاثنين في منتج واحد.
الامتثال لزاتكا مو شي تقدر تضيفه لاحقًا بدون مخاطرة. ابدأ مجانًا مع بوكسارة وأرسل فواتير متوافقة مع زاتكا من أول فاتورة ترسلها.